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                      天字湖景区项目融资计划书

                        天字湖景区位于贵州省黔西南州安龙县,与万峰林和马岭河大峡谷相邻,享有 “万峰抱水 天人合一 高原平湖 水上玩都” 之美誉。天字湖景区占地 7130 亩,包含万峰湖 263 万㎡水域面积,万峰湖相当于 2 个云南大理洱海,76 个杭州西湖,湖面面积达 816 平方公里,位居全国五大淡水湖之列。

                      天字湖烟波浩淼,湖光潋滟,湖内岛屿与半岛 30 余个。迂回环绕在黔、桂、滇三省之间,天字湖美景天成,鱼肥水美,钓者云集,被誉为“野钓者的乐园”,天字湖景区鸟瞰成天字,俯瞰成人字,此处乃大自然鬼斧神工,天人合一之奇作!安龙天一城山地旅游开发有限公司通过统一整合万峰湖镇旅游资源,以“轻资产、重内容、小而美;引进来、留得住、还想来”的经营理念,专注体验旅游,全域打造天门山玫瑰谷、万峰大佛、营盘山佛学院、东峰林点将台、小西天奇石园、天字湖、天湖云海、千亩梯田花海、婚纱影视文化创艺园、养心阁康养基地、水幕电影、水上无边届游泳池、人工沙滩游乐场、水上大冲关、水上悬崖攀岩、水上悬崖蹦极、水上灯光秀、水上赛事基地、水上高尔夫、水下龙晶宫、千岛鱼家垂钓园、万峰云顶、云上坡桑布依古寨、永和暴动纪念馆、沿湖四季观光采摘园、匠人文化产业园、户外拓展基地、九曲南盘江等 27 个核心点,建立贵州山地体验旅游第一品牌。公司以大旅游、大扶贫、大数据为契机,通过“三变四化”合作模式、4321 民宿合作模式及一卡通景区大数据管理模式提升农民收入,提供就业岗位,为绿色脱贫开启新的动力。

                      景区计划 2020 年打造国家 4A 级风景名胜区,2030 年打造国家 5A 级风景名胜区,实现年创税收 1 亿元,年产值达 10 亿元规模。以“万峰抱水 天人合一 高原平湖 水上玩都”为品牌目标,打造世界级山水文化旅游目的地!提升安龙综合旅游竞争力,增加黔西南州旅游丰富性。

                      *投资安排

                      二、业务描述

                      *企业的宗旨

                      以“轻资产、重内容、小而美;引进来、留得住、还想来”的经营理念,专注体验旅游,建

                      立贵州山地体验旅游第一品牌。公司以大旅游、大扶贫、大数据为契机,通过“三变四化”合作模式、4321 民宿合作模式及一卡通景区大数据管理模式 2020 年打造国家 4A 级风景名胜区,2030 年打造国家 5A 级风景名胜区,实现年创税收 1 亿元,年产值达 10 亿元规模。以“万峰抱水 天人合一 高原平湖 水上玩都”为品牌目标,打造世界级山水文化旅游目的地!

                      *主要发展战略目标和阶段目标

                      主要发展战略目标:2020 年打造国家 4A 级风景名胜区,2030 年打造国家 5A 级风景名胜区,实现年创税收 1 亿元,年产值达 10 亿元规模。以“万峰抱水 天人合一 高原平湖 水上玩都”为品牌目标,打造世界级山水文化旅游目的地!

                      阶段目标:

                      2016 年:项目计划书、融资实施、项目规划设计,团队建设。

                      2017 年:项目评审、施工组织,项目建设实施,项目完工验收及后期维护景点绿化等。

                      2018 年:人事配备、培训,旅游产品、设计规划、实施、落地,相关材料,设备,渠道、信息搭建完成,宣传方案制定实施,法律、安全风险、运营方案制定实施。

                      2019 年:优化旅游产品、提升服务质量,加强广告宣传,提升客源,逐渐形成贵州山地体验旅游品牌。

                      2020 年:分流旅客量保持 5%以上,增长率,打造国家 4A 级景区,逐步形成黔西南州旅游三足鼎立局势。

                      *项目技术独特性

                      介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标,主要包括:

                      1、研究资金投入

                      项目总体性规划设计 92 万、可行性研究报告 1.8 万、地形图测绘 15 万、一期项目施工图设计费 30 万。

                      2、研发人员情况:

                      刘家明

                       

                      中国科学院地理与资源研究所研究员、博士生导师,北京大学旅游开发与管理

                       

                       

                      专业博士,南开大学旅游经济学博士后,中国旅游地理专业委员会委员

                      王兴斌

                       

                      北京第二外国语学院旅游科学研究所所长国家旅游局旅游规划专家、国家林业

                       

                       

                      局森林风景委员会顾问

                      安永刚

                       

                      北京农业大学园林学院 生态旅游学副教授项目设计组

                      刘永江

                       

                      北京九度空间创景旅游规划设计院 院长

                      北京九度空间创景旅游规划设计院 高级顾问

                      许海涛

                       

                      北京九度空间创景旅游规划设计院 副院长

                      北京九度空间创景旅游规划设计院 高级策划师

                      贾淑敏

                       

                      北京九度空间创景旅游规划设计院 高级规划师

                      北京九度空间创景旅游规划设计院 高级规划师

                      北京九度空间创景旅游规划设计院 设计师

                      清华大学教授;

                      北京中标旅游规划设计院 风景园林高级工程师;

                      朱云飞

                       

                      北京中标旅游规划设计院 高级规划师;

                      杨富华

                       

                      北京中标旅游规划设计院 景观设计师

                      曾韵颖

                       

                      北京中标旅游规划设计院 环艺设计师

                      三、产品与服务

                      主要有下列内容:

                      1、资源禀赋:天字湖景区占地 7130 亩,包含万峰林景观、万峰湖景观、梯田景观、石林景观、南盘江峡谷景观、云海景观、天门山景观、布依古村寨、万峰大佛景观、非物质文化遗产八音坐唱及布依族蜡染、造纸等民族特色,同时包含天字湖、人字湖天人合一特色景观、一台看三省特色资源、云海特色资源,是目前国内尚未开发的 5A 级旅游资源。

                      2、产品的开发过程:

                      一期开发“天字仙湖、人间八景”即万峰林点将台、天门山、佛头崖、天人湖、小西天石林、天湖云海、金州梯田、天湖画廊。

                      二期开发“高原平湖、水上玩都”即千岛渔家水上别墅、天湖画廊水上灯光秀、湖景别墅、水晶龙宫、水上高尔夫、水幕电影、悬崖攀岩、悬崖蹦极。

                      三期开发“盘江画廊、康养布依”即盘江画廊、天湖康养基地、坝盘溶洞、坡桑布依古寨民宿、匠人学校、户外拓展基地、营盘山佛学院等。

                      3、产品处于生命周期:目前景区处于开发初期,旅游资源独特丰富,旅游产业属朝阳时期。

                      4、产品的市场前景和竞争力:

                      表 11   2011-2015 年全州旅游业总人数、总收入

                      2016 年统计黔西南州旅游总人数为 2200 万人次,景区依托独特山水风光及品牌策划,将打造 5A 级景区,打造贵州旅游新名片。

                      5、利润的来源及持续营利的商业模式:

                      景区一卡通模式将景区内所有消费统一进账,定期结算除可有效进行景区业务管理外还能增加金融性收益。

                      *生产经营计划。主要包括以下内容:

                      1、新产品的生产经营计划:

                      采购游船 20 艘、建造中型游乐场一座、玻璃吊桥一座、木屋别墅 95 栋、民宿 229 栋、水上别墅 200 栋、停车位 800 个、雇佣劳动力 241 人。

                       

                      单体面积

                       

                       

                      合计

                       

                      建筑名称

                      数量

                       

                       

                      备注

                      (平方米)

                       

                       

                       

                       

                       

                      (平方米)

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      游客中心

                      1000

                      4(栋)

                       

                      4000

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      观景台

                      300

                      8(个)

                       

                      2400

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      湖景客房及康养基地

                      80

                      50(栋)

                       

                      4000

                      养心阁为 2F 别墅

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      景区宾馆

                      60

                      100(间)

                       

                      6000

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      300

                      1(间)

                       

                      300

                      管理用房可考虑分

                      管理用房

                       

                      散成多处设置

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      生态餐厅

                      1000

                      1(栋)

                       

                      1000

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      停车场

                      20

                      450(个)

                       

                      9000

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      露营基地等配套设施

                      100

                      2

                       

                      200

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      特产小屋

                      60

                      4(栋)

                       

                      240

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      无边界游泳池更衣区

                      80

                      1(间)

                       

                      80

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      度假小屋

                      40

                      45(间)

                       

                      1800

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      营盘山佛学院

                      280

                      1(间)

                       

                      280

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      木屋民宿

                      100

                      229(栋)

                       

                       

                      民居改造

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      总计

                       

                       

                      29000

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      天字仙湖 人间八景

                      项目

                      一期项目名称

                      建设内容及规模

                      总投资(万

                       

                      区域

                      元)

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      点将台石梯步栈道

                      点将台栈道(1200 米*2000 元/米)

                      240

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      点将台观景平台

                      点将台观景平台(200 ㎡*2000 元/㎡)

                      40

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      玻璃吊桥

                      玻璃吊桥(200 米*12000 元/米)

                      240

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      磨刀岩石梯步栈道

                      磨刀岩石梯步栈道(200 米*2000 元/米)

                      40

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      磨刀岩观景平台

                      点将台观景平台(80 ㎡*2000 元/㎡)

                      16

                       

                      东峰

                       

                       

                       

                       

                       

                      磨刀岩——天门山玫瑰谷(300 米*1000

                       

                       

                      林点

                      天门山石梯步栈道

                      30

                       

                      元/米)

                       

                      将台

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      天门山玫瑰谷别墅

                      天门山玫瑰谷(20 栋*20 万/栋)

                      400

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      公共卫生间

                      公共卫生间(4 个*30 万/个)

                      120

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      游客服务中心

                      游客服务中心(1500 ㎡*2800 元/㎡)

                      420

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      停车场

                      停车。13200 ㎡*200 元/㎡)

                      264

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      垃圾箱

                      垃圾箱(270 个垃圾桶*400 元/个)

                      10.8

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      标识标牌

                      标识标牌

                      20

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      观光车

                      观光车(6 辆*12 万/辆)

                      72

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      景区绿化

                       

                      400

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      无边界游泳池

                      15m*25m*5 个*800 元/㎡.个

                      150

                       

                      万峰

                       

                       

                       

                       

                      水上夜游灯光秀

                      3000m*500 元/m

                      150

                       

                      湖垂

                       

                       

                       

                       

                       

                      钓公

                       

                       

                       

                       

                      人工沙滩游乐场

                      场地建设及设备

                      140

                       

                       

                       

                       

                       

                      水上大冲关

                      场地建设及设备

                      50

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      客船

                      20 艘*40 万/艘

                      800

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      景区码头

                      场地建设及设备

                      150

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      运营费用

                       

                      备用金、工资、设计、广告、维护等

                      500

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      合计

                      4282.8